2018年度武陵区广播电视新闻中心决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-09-12 浏览次数: 【字体:

2018年度武陵区广播电视新闻中心决算公开


第一部分  单位概况

一、部门职责

    (一)贯彻执行上级关于广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规,把握舆论导向。

  (二)组织和实施全区广播电视新闻报道,通过电视、广播、新媒体等途径实施传播。

  (三)负责全区广播电视事业的规划、建设与管理。

  (四)负责组织全区广播电视新技术的科学研究和开发利用,贯彻落实科技政策。

  (五)负责全区各单位的广播电视宣传报道协调、督导、检查、考核,外宣品的制作、审批、建档管理等。

  (六)负责接待、组织和安排上级广播电视新闻单位来我区的采访报道。

  (七)负责组织全区广播电视新闻通讯员的业务培训及管理,加强全区广播电视队伍建设。

  (八)负责承担省、市广播电视外宣考核任务。

  (九)承办区委、区政府和区委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,常德市武陵区广播电视新闻中心部门决算包括办公室、库房、编辑部、日常报道部、重点报道部、新媒体业务部、机关党支部等。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计476.84万元。与2017年相比,收、支总计各(减少)109.84万元,下降22%。主要原因是设备投入减少。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计476.84万元,其中:财政拨款收入476.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计476.84万元,其中:基本支出268.8万元,占56%;项目支出208.04万元,占44%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计476.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少109.84万元,下降22%。主要原因是设备投入减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出476.84万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少109.84万元,下降22%。主要原因是设备投入减少。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出476.84万元,主要用于以下方面:一般行政管理事务支出417.79万元,占87%;其他文化体育与传媒支出18.5万元,占0.03%;行政运行支出23.96万元,占0.05%;电视支出10万元,占0.02%;广播支出0.16万元;医疗卫生与计划生育(类)支出6.42万元,占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为476.84万元,支出决算为476.84万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为476.84万元,支出决算为476.84万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出268.79万元,其中:人员经费 192.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.38万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是0。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是0。其中:公务用车购置支出0万元,具体是0部门更新公务用车0辆。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。其中:国内公务接待支出1.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元,与2017年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

支出决算为0万元,主要用于0。

……  

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,开展了绩效自评的项目数量2个,共涉及资金126万元,占项目支出预算总额的60%。

我单位组织对电台、电视台协办费项目和中心建设及设备添置经费项目开展了重点绩效评价,涉及资金126万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映电台、电视台协办费项目和中心建设及设备添置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

 1. 电台、电视台协办费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为58万元,执行数为 58万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了《武陵新闻》栏目周一至周五每日在市电视台准点播出1次,重播2次,在市电台准点播出1次,重播1次。确保《武陵观察》栏目周六、周日在市电视台准点播出1次,重播2次,在市电台准点播出1次,重播1次。保证节目内容优质,第一时间反映武陵当地发生事件,用民生视角突出民众诉求,全年播出事故发生率为0;

《武陵新闻》、《武陵观察》栏目播出时长不少于12分钟/日。市电视台准点播出时间为19:35,重播时间分别为22:30和次日12:00;市电台准点播出时间为19:35。 下段将加强中心的建设,明确中心工作目标及对广大公众的社会影响力,强化工作管理制度,明确分工,责任到人, 增强中心各部门的衔接工作,不断组织学习,提升技术技能和业务水平,为广大群众提供更高质量的新闻节目,促进全区的精神文明建设,提高居民素质,增强居民幸福感,为全区的精神文明建设营造良好的氛围。

2、中心建设及设备添置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为68万元,执行数为 68万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织实行专项资金管理办法,实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”;为适应广大市民的观看需要对需更新换代的机器认真核对比较,严把质量关,各项新添置设备符合行业标准,合格率达100%, 为保证新闻工作的顺利进行,节目保质保量的播出,需要及时对设备进行更新、升级、维护维修,对于设备的升级、维护维修实行专人检查、核对,合理安排维修计划,杜绝设备闲置情况发生,确保新闻中心的设备的使用率达到98%以上,2018年度共设备维护维修6批次;易损易耗品的购买本着节约的原则,实行专人检查、核对,合理安排采购计划,严禁浪费,2018年度共采购易损易耗品6批次;补贴中心办公经费的不足,水电费、邮电费、物业管理费、技术人员及临聘人员的聘请经费等由办公室负责;为更好的储存和管理影像资料,中心建立影像资料库对所有资料理行存储,实现数字化档案管理,存储量已达到200TB; 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出75.93万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额46.36万元,其中:政府采购货物支出46.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新闻中心决算公开表格



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