武陵区广播电视新闻中心2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

  

       

       一、部门职能职责

  负责组织和实施全区各类新闻报道;负责全区各乡(镇)、街道、战线等部门和单位的宣传报道协调、督导、检查、考核等工作,负责对其外宣品的制作,审批和建档管理;负责接待、组织和安排上级新闻单位来我区采访报道工作;负责组织全区新闻通讯员的业务教育、培训及管理工作,不定期举办形式多样的培训班、辅导班,努力提高他们的技术技能和业务水平。

  二、机构设置情况

  根据区编办核定,中心局内设股室4个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

  内设科室分别是日常报道部、重点报道部、编辑部、新媒体业务部

  所属单位无

  三、部门收支总体情况

  按照综合预算的原则,区广播电视新闻中心2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项资金;主要涉及行政运行及一般行政事务管理等。

  没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

  区广播电视新闻中心2018年收支总预算312.02万元。

  1. 收入预算。2018年收入预算312.02万元,其中,一般公共预算拨款307.2万元,占98%(其中,经费拨款307.2万元,占98%;纳入预算管理的非税收入拨款5万元,占2%);政府性基金预算拨款0万元。2018年收入预算较上年减少42.6万元,下降14%,主要是经费拨款减少42.6万元,主要原因是市电视台协办费专项不再纳入本单位预算。

  2. 支出预算。2018年支出预算312.02万元,其中,基本支出197.87万元,占63%;项目支出114.15万元,占37%。主要包括行政运行280.11万元,一般行政事务管理31.91万元。 2018年支出预算较上年减少42.6万元,下降14%,主要是市电视台协办费专项不再纳入本单位预算。

  四、一般公共预算拨款收支情况

  3. 2018年一般公共预算拨款收入312.02万元,支出包括:行政运行280.11万元,占90%;一般行政事务管理31.91万元,占10%; 2018年一般公共预算拨款规模较上年减少42.6万元,下降14%。主要是市电视台协办费专项不再纳入本单位预算。

  具体安排情况如下:

  1. 基本支出:区广播电视新闻中心2018年一般公共预算基本支出197.87万元,其中:人员经费177.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费20.64万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、等

  2. 项目支出:区广播电视新闻中心2018年一般公共预算项目支出114.15万元。事业发展专项114.15万元,主要用于发展全区广播电视新闻事业。

  五、“三公”经费预算情况

  2018年区广播电视新闻中心“三公”经费预算4.41万元,其中:公务接待支出2.91万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出1.5万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费1.6万元)。2018年“三公”经费预算较上年增加0.91万元,增加45%。其增加的原因是2018年为改革开放四十年及撤市建区三十年、贯彻十九大精神第一年、扶贫攻坚关键年、产业发展年等大型活动需要中心参与配合制作大型专题片,所以相应会造成接待费用增加。

  六、政府性基金预算拨款收支情况

  2018年区广播电视新闻中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出

  七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2018年区广播电视新闻中心运行经费财政拨款预算20.64万元,较上年预算减少6.41万元,下降23%. 

2. 政府采购情况。2018年区广播电视新闻中心政府采购预算总额68万元,其中:政府采购服务预算68万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,区广播电视新闻中心共有车辆1台,其中,其他用车1辆,其他用车主要是新闻应急采访;单位价值50万元以上通用设备0台。

4. 重点项目预算的绩效目标情况说明。纳入本单位重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款68万元,具体项目为中心建设及设备添置,中心成立了专门的工作班子,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并对重点项目的推进情况进行评价,形成评价结果。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

       5、机关运行经费:是指各部门的公用经费,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

  附件:2018年广电中心预算公开表格.xls


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